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表紙
提出書類 取 部統 報告書取
条文 取 金融商品 引法第ｈｊ条 第 取
提出 取 東 局長取
提出日 取 ｈｇ ｇｏ日取
会社 取 ＤＤＩ株式会社取
英 取 緩夫夫同取記O次度O次グ訳同ON取
表者 役職氏 取 表 締役社長兼会長取 寺取 取 責任者 役職氏 取 当 あり ん 取
店 場 取 東京都新宿区西新宿 目 番 取
縦覧 供 る場 取 株式会社東京証 引 取
東京都中央区日 橋兜 番 取
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ｆｎｊｏｌｌｉｌノ 価証 報告書ノｈｆｆｏｆｌｇｎｇｆｋｈｇｋ
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査 る実施基準 設 い 意見書 示 れ いる 部統 基 的枠組 準 報 告 る 部統 を整 用 い 取
取 部統 部統 各基 的要素 機的 結 体 機能 る 目的を
理的 範 よう る 報告 る 部統 より 報告 虚偽 載を完全
防 又 見 る い 能性 あり 取 取
取 報告 る 部統 評価 当連結会計 日 ある ｈｇ ｉｇ日を基準日 行い 評価 当 般 妥当 認 られる 報告 る 部統 評価 基準 準 取
取 評価 い 連結パヴケ 報告全体 要 影響を 部統 全社的 部統 評価を 行 結果を踏 え 評価対象 る業 ハュコケを選 い 当 業 ハュコケ 評価 い 選 れ 業 ハュコケを 析 報告 信 性 要 影響を 統 要 を識
当 統 要 い 整 用状況を評価 る よ 部統 効性 る評価を行い
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取 報告 る 部統 評価 範 会社並 連結子会社 持 法適用会社 い 報告 信
性 影響 要性 観 ら必要 範 を決 報告 信 性 影響 要性 金
的 質的影響 要性を考慮 決 り 会社 連結子会社 社を対象 行 全社的 部統 評価結果を踏 え 業 ハュコケ る 部統 評価範 を 理的 決 連結子会社ｋｋ社 持 法適用 連会社ｇｋ社 い 金 的 質的影響 要性 僅少 ある 断 全社的 部統 評価範 含 い ん 取
取 業 ハュコケ る 部統 評価範 い 各 業 前連結会計 営業 益 連結会社間 引 消去 連結営業 益 占 る割 を算出 前連結会計 連結営業 益 ｅ いる 業
を 要 業 選 要 業 い 企業 業目的 大 わる 科目
営業 益 売掛金 貯蔵品 形固 資産 る業 ハュコケを評価 対象 ら 選 要 業 わら れ 外 業 を 含 範 い 要 虚偽 載 生 能性 見積りや 測を伴う 要 科目 る業 ハュコケやモケェ 大 い 引を行 いる 業又 業 る業 ハュコケを 報告 影響を 案 要性 大 い業 ハュコケ 評価対象 追 い 取 取
取 評価 結果 基準日現 い 当社 報告 る 部統 効 ある 断 取 取
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